個稅社保實施細則落地后的風險防范與籌劃技巧

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【課程大綱】
一、2019《個人所得稅法實施條例》要點解讀及政策應用
1、在中國境內有住所
2、來源于中國境內的所得
3、在中國境內無住所的居民個人的特殊計征規定（5年改為6年）
4、各項個人所得的范圍
5、各項個稅免稅所得的具體范圍
6、個人所得稅法所稱每次，按照什么方法確定
7、兩個或者兩個以上的個人共同取得同一項目收入的，如何計稅
8、公益慈善事業進行捐贈的具體含義及操作要點
9、境外取得的所得如何在境內申報補稅
10、如何加收補稅的利息
11、取得綜合所得需要辦理匯算清繳的情形
12、全員全額扣繳申報要點
13、個人應當憑納稅人識別號實名辦稅
14、個人如何辦理匯算清繳
15、 所得為人民幣以外貨幣的，如何計繳個稅
16、 扣繳義務人手續費相關問題
二、2019個人所得稅六大專項附加扣除要點解讀及政策應用
1、子女教育：每個子女每月1000元
2、繼續教育：學歷（學位）教育期間每月400元+職業資格在取得相關證書的當年可扣3600元
3、大病醫療：醫保目錄范圍內，自付累計超過15000元部分，80000元限額內據實扣除，配偶、子女相關費用的特殊規定
4、住房貸款利息：首套住房貸款，每月1000元，最長240個月
5、住房租金：每月1500元、1100元、800元，納稅人及其配偶在一個納稅年度內不能同時分別享受住房貸款利息和住房租金附加扣除
6、贍養老人支出：獨生子女每月2000元，非獨生子女先分攤且每月不超過1000元
7、納稅人、扣繳義務人應承擔什么責任與義務
8、代扣代繳單位如何進行相關的個稅申報系統操作
9、各部門如何向稅務機關提供或者協助核實專項附加扣除相關信息
三、2019個稅籌劃與避稅思路及其風險控制
1、尋找“稅收洼地”
2、給高管買房、買車的個稅財稅風險分析
3、用足、用好“私車公用”或“公車私用”
4、“定期定額”個體工商戶雖然各地在控制，但仍有操作空間
5、用足、用好“職工教育經費”
6、如何利用“住房公積金”給中、高管做個稅籌劃
7、用足、用好“勞動保護費”
8、變個人收入為公司的收入
9、高管以發票領工資的財稅風險分析
10、如何利用“白條抵庫”給中、高管做個稅籌劃
四、2019稅務機關反避稅系統簡介
1、自然人稅收管理系統
2、你的個人銀行卡數據將成為監管重點
3、你的2018年納稅數據也將作為參考數據
4、股東、高管、高凈值群體、高收入群體將列為重中之重
5、“金稅工程”升級，將把個稅與企業所得稅、社保等數據進行聯動
五、2019社保費征管關鍵問題解析
*社保規定要點解讀
員工的哪些收入將作為社保費基數
稅務局會如何開展社保費征管工作
社保繳費的比例是否會做重大調整
其他需要納稅人提前規劃的社保風險
課后互動環節，你問我答。