風險導向的內部審計實務

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課程大綱：
第一模塊：新時期內部價值提升之道
■內部審計的使命與定位
■支撐內部審計有效性的關鍵因素
■構建圍繞戰略與價值增值的內審體系框架
■以風險為基礎保護和增加組織價值
-風險導向六項根本變革和創新
-內部審計*趨勢與十大價值
■風險導向審計實務框架

第二模塊：以風險為導向繪制審計計劃
以風險發生的速度制訂審計計劃
■對風險進行評估
■制訂基于風險的審計計劃
■根據風險評估的結果選定審計對象
■“內審航海圖”審計工作方案的制定
■“眾志成城”審計前項目組工作介紹
風險導向內部審計計劃（示例）
按風險因素編制COSO滾動風險導向的審計計劃
■問卷調查 風險地圖 自我評估
■審計過程風險挖掘技術與運用
審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗”
項目成功的關鍵，風險導向審計方案的制定
■數據分析方法、選擇高風險區域
■風險監控模型助力風險分析
■制定“工單式”審計方案，敏捷完成審計閉環
按照“五因素法”確定審計選題
■風險導向審前工作節點
■審前項目組培訓與溝通
■從事后打開到敏捷響應

第三模塊：以風險為導向審計項目實施
以風險為導向審計項目實施
■分析性程序及符合性測試
■實質性測試及詳細審查
■風險管理中的識別與評價應用
業務流程主要審計風險點
梳理企業的命脈之流
風險導向下“望聞問切”審計法
■望而知之謂之神，“望”的方法與實務
■聞而知之謂之圣，“聞”的方法與實務
■問而知之謂之工，“問”的方法與實務
■切而知之謂之巧，“切”的方法與實務
全面高效從人工、抽樣到智能化
以風險為導向聚焦審計發現
內部審計的技術方法與實戰技巧
■非現場審計程序執行
■現場審計程序執行

第四模塊：以風險為導向撰寫審計報告與整改跟蹤
亮翻你的審計報告十八技法
■審計引言段撰寫技巧、審計發現問題的撰寫技巧、審計建議和意見撰寫技巧
可視化數據分析報告
模塊標準化報告
持續監控
從發現問題到持續改進

第五模塊：風險導向審計業務的實務指導
以風險為導向的戰略審計
■治理結構、機構設置權責利審計案例
■組織戰略制定與實施風險識別與審計
■重大決策類型以及審計
■人力資源管控流程風險及審計
■企業文化審計
以風險為導向的流程審計
采購業務風險導向審計案例
■采購價格控制與審計案例
■風險導向下的招投標審計
銷售業務風險導向審計案例
資金活動的主要風險與審計案例
投融資活動的主要風險與審計案例
合同管理中的主要風險和審計案例
工程項目風險導向審計案例
■工程預付款管理常見審計問題
■計量與支付管理常見審計問題
■工程簽證造價管理常見問題
■工程變更造價管理常見審計問題
■工程索賠造價管理常見審計問題
■新增單價管理常見審計問題

第六模塊：完善和利用最好的信息技術
科技強審，實現數字化審計業務模式
■審計平臺的運用
■審計工具的運用
結合信息技術對審計流程再造
智能風險預警和應對
■審計風險識別及應對的知識庫
■審計模型庫、方法庫
■審計風險事件庫
*標桿，智慧審計的構建與實施
■智慧審理、智慧分析、智慧指揮
■智慧管理、智慧追蹤、智慧展現